Коллектив авторов - Управление проектами. Фундаментальный курс

Задача прогнозирования стоимости подпрограммы (подпрограммы, мероприятия).

• Цель решаемой задачи – автоматизация процесса прогнозирования затрат на мероприятия, включаемые в ГП, а также на подпрограммы и программу в целом на этапе ее формирования, в том числе прогнозирования затрат на программные мероприятия по разработке перспективных технологий создания электронных модулей, многокристальных модулей и микросборок на основе новой компонентной базы, перспективных технологических и конструкционных материалов.

• Порядок решения задачи – основными этапами решения задачи прогнозирования стоимости программы (подпрограммы, мероприятия) являются:

1) формирование системы исходных данных;

2) оценка стоимости отдельных мероприятий ГП (НИР, ОКР, капитальных вложений и т. д.) различными частными методами;

3) оценка стоимости подпрограмм ГП как суммарной стоимости мероприятий, в них включаемых;

4) оценка стоимости подпрограмм ГП как суммарной стоимости всех мероприятий ГП;

5) выборка и представление результатов (печатные, электронные, таблицы, графики и т. п.).

• Входная информация задачи – структура и состав (перечень мероприятий) ГП; исходные данные в зависимости от выбранного метода оценки стоимости (статистическая информация о показателях аналогичных мероприятий, сведения о затратах по типовым статьям сметы расходов на реализацию мероприятий, стоимости отдельных этапов работ, агрегатов/ узлов и др.).

• Выходная информация задачи – прогнозные стоимости отдельных мероприятий, подпрограмм и ГП в целом.

Для решения задачи прогнозирования стоимости программы (подпрограммы, мероприятия) применяется следующий метод.

Пусть Сгп – полные затраты на реализацию ГП: затраты на все подпрограммы ГП, которые, в свою очередь, включают затраты на все мероприятия, в том числе на соответствующие подпрограммы:

где – затраты на реализацию j-й подпрограммы ГП; Ntj – затраты на реализацию z'-го мероприятия j-й подпрограммы ГП.

Тогда алгоритм функционирования метода оценки стоимости ГП (подпрограмм, мероприятий) будет следующим.

Шаг 1. Сначала осуществляется ввод (получение) и корректировка перечня i-х мероприятий, включаемых в j-e подпрограммы и ФП в целом.

Шаг 2. Далее поочередно для каждого i-го мероприятия j-й подпрограммы экспертом в зависимости от наличия исходных данных и других факторов (наличие единственного поставщика, других особенностей ожидаемых исполнителей и др.) осуществляется выбор метода оценки стоимости.

Шаг 3. После выбора метода осуществляется ввод исходных данных и расчет стоимости мероприятия.

Задача определения состава и номенклатуры подпрограмм (мероприятий), включаемых в состав ГП.

• Целью этой задачи является автоматизация формирования и выбора рационального состава и номенклатуры подпрограмм (мероприятий), включаемых в состав ГП, обеспечивающая повышение эффективности (оперативности и достоверности) процесса формирования ГП предприятиями радиоэлектронной промышленности, в том числе программных мероприятий по разработке перспективных технологий создания электронных модулей, многокристальных модулей и микросборок на основе новой компонентной базы, перспективных технологических и конструкционных материалов.

• Решение задачи планируется осуществлять в подразделениях государственных заказчиков, в том числе Департаменте радиоэлектронной промышленности Минпромторга России. Задача разрабатывается в интересах автоматизации деятельности должностных лиц государственных заказчиков и Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России.

Сетевой график – это математическая модель упорядочивания мероприятий типа «сигнальный граф». Любой сигнальный граф состоит только из двух элементов: дуг и вершин. В контексте сетевого планирования дугами являются отдельные мероприятия, изображаемые на сетевом графике в виде стрелок так, что начала стрелок соответствуют началам выполнения мероприятий, концы стрелок – их завершению. Вершины сигнального графа, так называемые события, изображаются на сетевом графике в виде кружков с порядковыми номерами в нижних квадрантах. События сетевого графика служат для целей упорядочивания мероприятий в программе, которое заключается в том, что исходящее из некоего события мероприятие не может начаться, пока не завершатся все входящие в него мероприятия.

На первом этапе определяются цели и индикаторы их достижения, формируются конечные результаты, сроки и этапы реализации госпрограммы, дается характеристика основных проектов – как ведомственных, так и региональных, включаемых в госпрограмму. На этом этапе для участия в программе предлагаются государственные корпорации, акционерные общества, государственные предприятия, научные организации.

Цели должны отражать конечные результаты госпрограммы и обладать следующими свойствами: специфичностью, конкретностью, измеряемостью, достижимостью, релевантностью.

В процессе структуризации целей и задач обеспечивается номенклатура федеральных и региональных проектов, выделяются основные виды работ и их взаимосвязь, определяется влияние результатов каждого проекта на достижение главной цели. На этапе разработки программ осуществляются анализ рисков реализации госпрограмм и описание мер по уклонению от рисков, локализации, диверсификации и компенсации рисков.

При утверждении госпрограммы ответственный исполнитель может проводить общественное обсуждение проекта, в том числе привлекая общественные палаты Российской Федерации, общественные советы, создаваемые при федеральных и региональных органах исполнительной власти, научные и информационно-аналитические центры.

Мониторинг реализации ГП ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации госпрограммы от запланированного. Объектом мониторинга являются значения показателей (индикаторов) ГП (подпрограмм и федеральных целевых программ), ход реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий госпрограммы.

Мониторинг осуществляется по следующим параметрам:

• основные результаты, достигнутые в отчетном году;

• характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы (ГП);